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平南县教育局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期: 2018-02-09 13:10   来源:    作者:   阅读:
 
 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

第四部分:名词解释 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1、贯彻国家、自治区和有关教育方针、政策、法令和规定,并组织实施,研究教育理论等;

2、制订全县各类教育事业发展规划和年度计划,并指、协调教育规划,计划的实施;根据计划部门下达的招生任务,结合本县和学校实际制订学校招生计划;

3、综合管理全县的师范、中等职业技术教育、成人教育、基础教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作;

4、负责对全县教育工作进行监督、检查、评估和指导;

5、负责申报县属中等职业技术学校、成人学校的设置和调整;

6、负责对中小学教学点设置和调整的审批,对社会力量办学申报审批;负责按国家规定,制订全县中小学(含特殊教育学校)、幼儿园、中等职业学校、中等专业学校、民办学校的有关规章制度;

7、管理全县的学校教育及其考试工作,组织实施普通高等学校招生考试、成人高等教育、中等教育招生考试、高等教育自学考试、中等教育自学考试、高中会考、中考等;

8、制订全县“两基”工作巩固提高方案,并组织实施,对乡镇、村街“两基”工作进行检查评估;

9、贯彻党中央、国务院、区党委和区人民政府关于多渠道筹措教育经费的规定,制订我县多渠道筹措教育经费、改善办学条件的方案;归口管理国内外对我县的教育援助;

10、负责对全县教育事业费和教育基础建设和管理,制订教育经费管理规定,管好本级财务工作,指导全县教育系统财务管理,加强教育财务监督,负责教育内部审计,教育统计;指导乡镇、村街做好多渠道筹措教育经费的征管工作;

11、负责组织全县教育综合改革工作;

12、依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培训和考核奖惩等管理,按照干部管理权限和程序,对全县教育系统领导干部进行考核、任免;

13、管理县直属学校和全县社会力量举办的学历教育的学校;

14、指导全县各级各类学校的思想政治工作,团队工作、德育工作、体育卫生和美育工作、民兵工作、国防教育等工作;

15、主管全县各级各类学校教育教学研究,教育书刊,指导在全县推广普通话、规范使用文字、指导教育学会开展工作;

16、按照标准组织实施各级各类学校技术装备,不断改善办学条件,指导全县开展勤工俭学工作;

17、对各有关部门、乡镇人民政府和村街办事处依法履行教育职责的情况进行监督、检查、指导,对教育工作重大问题进行调查研究,并向县人民政府反映,提出意见和建议;

18、承办县政府交办的有关事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局的主要任务如下:

1、工作目标:2018年下半年通过国家义务教育发展基本均衡县督导评估。

主要措施:1.全面做好2018年项目建设工作(约1.8-2.0亿元),争取在国家对我县均衡教育检查之前全面完成项目的建设。2.投入8658.48万元,完善学校功能室设备配套。3.继续抓好学校规范办学行为工作。4.充分发挥各职能部门的作用,各司其职、分工协作,扎实开展工作。5.加强督促和检查,及时通报整改工作的进展情况。

2、工作目标:2018年高考要实现“一提升、一突破、一确保”的奋斗目标:本科、专科(高职)上线人数均比2017年上线人数有提升;一本上线人数力争突破1000人,清华北大上线或录取人数确保3-4人;2018年中考各项评价指标市排位比2017年上升一位,进入全市中上水平,A+等级人数力争超过400人。

主要措施:强化教学常规督查,加强对薄弱学校的专项视导。2.构建高效课堂,加强教学引领。3.整合全县资源,继续实施县内强弱学校拉手结对帮扶制度。4.建立全县中小学年度教学质量提升目标考评机制、问责机制、奖励制度。

3、工作目标:加强学校安全维稳工作,确保年内学校不发生重大安全事故,不出现集体上访事件。

主要措施:1.加强宣传和教育。加强学生交通安全、防溺水、预防幼儿园接送车超载、消除其他安全隐患等的宣传和教育。2.加强对幼儿园的管理。加强对幼儿园的消防安全管理、校车的管理和食品卫生安全的管理。3.加强师德师风建设和法制教育。

4、工作目标:全面提升我县教师队伍的整体素质。

主要措施:1.做好教师招聘和交流工作。2018年计划中小学教师公开招聘200名、特岗教师招聘350名。计划安排城区学校教师50名到县边远地区学校支教走教工作。2.加强教师队伍建设,促进教师专业发展。3.加强校长队伍建设,实现校长培训常态化,提升校长队伍整体素质和管理能力。4.教师节前召开表彰大会,增强教师荣誉感、责任感。

5、工作目标:实现贫困村学校保障基本满足需要、均衡发展,实现建档立卡贫困户学生全程帮扶、全程资助。

主要措施:1.优化调整贫困村学校布局规划,对义务教育学校实施“全面改薄”工程,改善贫困村学校基础设施条件;2.切实加大对贫困学生的资助力度,帮助贫困村学生无障碍上学,确保建档立卡贫困户子女应助尽助;3.进一步强化贫困村学校结对帮扶机制,提升学校教育教学质量。

6、工作目标:推进党建和党风廉政建设,维护教育系统风清气正教育生态。

主要措施:1.继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2.持续抓好组织生活规范化开展。3.抓好党的十九大精神学习宣传工作。4.持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作不放松。

7、工作目标:强化常规管理,提升学校常规管理水平。

主要措施:1.制定方案,明确工作举措,细化工作安排。

2.创新举措,狠抓落实,切实做到“四个结合”,即自查与整治相结合,问题整改与建章立制相结合,认识提高与解决问题相结合,管理提升与形象提升相结合。3.健全制度,优化管理,学校常规管理做到有章办事、按章理事、有人管事、有人做事。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

县教育局设有三股四室七办,其中:办公室、人事股、教育股、计财基建股、党委办、督导室、校安办、安稳办、学籍办、岗位办、职改办、绩效办、档案室、门卫室。下设有九个二层机构(教研室、招生办、成教办、勤办室、电教站、资助办、青少年活动中心、教育财务核算中心、进修学校)。

下设有280所小学,41所初中,7所高中,1所职校,1所特殊教育学校,23所幼儿园。

三、人员构成情况

1.我局核定编制数18人,其中行政编制数16人,在编人员14人,工勤编制数2人,在编人员2人。

2.二层机构(教研室、招生办、成教办、勤办室、电教站、资助办、青少年活动中心、教育财务核算中心、进修学校)核定编制数93人,在编人员88人。

3.小学核定编制数5972人,在编人员5781人。   

4.初中核定编制数3618人,在编人员3442人。

5.高中核定编制数1354人,在编人员1165人。

6.职校核定编制数289人,在编人员274人。

7.特殊教育学校核定编制数10人,在编人员7人。

8.幼儿园核定编制数232人,在编人员225人。

9.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数  人;遗属人数859人。

第二部分  2018年部门预算公开表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况(在附表7取数)

2018年部门收入总预算100054.78万元,同比减少1492.25万元,下降1.46%。其中:一般公共预算拨款95586.44万元,同比增加4243.53  万元,增长4.64%;纳入财政专户管理的收入安排的资金4399.34万元,同比减少867.16万元,下降16.46  %;政府基金预算拨款0万元,同比减少4937.62万元,下降100%;上年结余收入69万元。

2018年收入预算减少的主要原因:一是政府基金预算拨款收入未安排,二是财政专户管理的收入安排减少等。

(二)2018年部门支出预算总体情况   (在附表8取数)

2018年部门支出总预算100054.78万元,其中:基本支出85003.9万元,占支出总预算的84.95%,同比增加3014.91万元,增长3.67%;项目支出15050.88万元,占支出总预算的15.05%,同比减少4507.16万元,下降23.04%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

按支出功能分类科目划分(在表6取数),一般公共服务类科目支出预算,总额为95586.44万元;占支出总预算的  95.53%,同比增加4243.53万元,增长4.64 %。政府性基金收入安排的资金0万元,比上年减少4937.62万元,下降100%。纳入财政专户管理的非税收入安排资金4399.34万元,同比减少867.16万元,下降16.46%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(附表6取数)

1)基本支出预算。

基本支出预算85003.9万元,占支出总预算的84.95%,同比增加3014.91万元,增长3.67%

工资福利支出预算83515.04万元,占基本支出预算98.24%,同比增加9155.65万元,增长12.31%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算1384.8万元,占基本支出预算1.63%,同比增加39.26万元,增长3.15%。主要原因是增加了专项办公经费等。

对个人和家庭的补助支出预算104.06万元,占基本支出预算的0.13%,同比减少6284.21万元,下降98.43%。主要原因是减少了退休人员工资发放等。

2)项目支出预算。

项目支出预算15050.88万元,占支出总预算的15.05%,同比减少4507.16万元,下降23.04%

工资福利支出预算6317.89万元,占项目支出预算41.97%,同比增加1159.85万元,增长22.48%。主要原因是顶岗人员和学校安全协管员增资等。

商品和服务支出预算6304.4万元,占项目支出预算41.89%,同比增加166.06万元,增长2.62%。主要原因是工会经费增加等。

对个人和家庭的补助支出预算1254.79万元,占项目支出预算的8.34%,同比减少65.21万元,下降4.94%。主要原因是学生资助预算减少等。

基本建设支出预算400万元,占项目支出预算2.65%,同比减少4555万元,下降91.92%。主要原因是建设项目别有安排等。

其他资本性支出预算552.8万元,占项目支出预算3.67%,同比减少1215.86万元,下降68.74%。主要原因是减少预算安排。

其他支出预算221万元,占项目支出预算1.57%,同比增加3万元,增长1.37%。主要原因是增加专项经费安排。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况(在附表1取数)

2018年部门财政拨款收入预算95586.44万元,其中:一般公共预算收入预算84690.41万元、非税收入10896.03万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况(在附表1取数)

2018年部门财政拨款支出预算95586.44万元,其中:教育预算支出预算72178.04万元;政府性基金预算支出预算0万元;社会保障和就业预算安排13415.18万元;医疗卫生预算安排3075.12万元;住房保障支出6918.10万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出  万元(附表2取数),其中:基本支出84983.9万元,项目支出10602.54万元。具体支出预算如下:

1.行政运行84983.9万元,全部是基本支出预算(附表3取数)。

1)人员经费预算83515.04万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

4)商品和服务支出预算1384.8万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3)对个人和家庭的补助84.06万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

2.一般行政管理事务171.66万元(附表2取数),全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.41万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.21万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算18.2万元。资金来源主要是一般公共预算安排24.41万元、

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共24.41万元,同比预算减少0.26 万元,同比下降1.05 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费6.21万元,同比预算减少0.26 万元,同比下降4.02 %,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费18.2万元,同比预算持平,同比下降0%,原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门运行经费预算支出1384.8万元,比2017年预算增加146.5万元。主要原因是2017年度,局机关和二层机构的在职人数增加造成公务费按标准计算有所增加,工会经费随工资的提高而提高和专项办公经费增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比相同。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0 %

(三)政府购买服务情况

2018年本部门政府采购支出预算0万元,其中:政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、服务支出预算0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,我单位资产账面价值共计561.23万元,其中:固定资产账面价值560.73万元,占总资产价值的99.91%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0.5万元,占总资产价值的0.09%。本部门共有车辆5辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额720万元,其中:一般公共预算支出720万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:资助家庭经济困难大学新生入学县配套资金,预算金额120万元,资金来源:一般公共预算拨款120万元;

2. 项目名称:资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助,预算金额600万元,资金来源:一般公共预算拨款600万元;

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:平南县教育局2018年部门预算公开表 

 

 

平南县教育局       

201828     

 
 
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